Navigation:  Estoque > Nota Fiscal de Compra

 

(Figura 37)

 

 

Neste modulo o operador poderá cadastrar as notas fiscais de compra dos produtos e matéria prima, podendo dar entrada no estoque automaticamente. Segue abaixo os campos e como utilizá-los.

 

Fornecedor: Neste campo o operador vai informar no nome do fornecedor, para que o sistema faça uma busca no cadastro de fornecedor digite as inicias do fornecedor neste campo e tecle ENTER.

 

Nº Nota: Número da Nota Fiscal.

 

Tipo: Se é produto ou matéria prima. É necessário informar para que o sistema possa fazer a busca e dar entrada corretamente no estoque.

 

Código: Neste campo o operador vai informar o código do produto ou matéria prima.

 

Descrição: Campo onde se encontra a descrição do produto ou matéria prima, se o operador não souber o código do item, basta digitar as iniciais do produto ou matéria prima e teclar ENTER para que o sistema faça a busca pela descrição.

 

Qtd.: Campo onde deve ser informado a quantidade do item que esta sendo cadastrado.

Unid.: Unidade de Comercialização.

 

Unit.: Preço unitário do item.

 

Desc.: Deve ser informado caso o item tenha sofrido um desconto na nota.

 

IPI: Ipi do item.

 

ICMS: Icms do produto.

 

Total R$: Valor total do item.

 

Emb.: Fator de conversão de quantidade para entrada no estoque ex: Se o cliente compra 2 caixas de refrigerantes ele deverá informar no campo Qtd o valor 2 e no campo Emb. o valor 24, sendo que após a entrada o sistema multiplicará 2 x 24 = 48 unidades de refrigerante

 

Obs: Para confirmar o lançamento do item tecle Enter no campo emb. e após terminar de informar todos os itens da nota fiscal tecle CTRL + ENTER para o cursor do mouse posicionar no campo Data de Emissão, prossiga colocando as informações em seus determinados campos e siga teclando Enter.

 

 

 

Botões de comando:

 

 

 

(Figura 38)

 

Novo (F2): Coloca o modulo em posição para o cadastro de uma nova nota fiscal

 

Gravar (F3): Após digitar tudo este comando grava a nota fiscal, sendo que não é necessário seu acionamento para gravar uma nova nota porque após digitar o valor total da nota e teclar Enter o sistema automaticamente aciona o botão gravar

 

Abrir (F4): Buscar uma nota fiscal cadastrada para executar alguma das seguintes operações Alterar, Excluir, Imprimir, Liberar Estoque ou Estornar Estoque.

 

Excluir (F5): Excluir Nota Fiscal.

 

Imprimir (F6): Imprimir espelho da nota fiscal.

Liberar Estoque (F8): Comando que efetua a entrada do estoque dos produtos ou das matérias prima que foram compradas na nota fiscal, caso o operador não tenha liberado o estoque após o cadastro da nota fiscal, poderá liberar através deste botão.

 

Estornar Estoque (F9): Caso tenha ocorrido alguma falha no cadastro da nota por conta do operador, o sistema da à opção de estornar o estoque liberado para que seja feita a devida correção.

 

Fechar (ESC): Fecha módulo.